审计处召开内部控制项目业务讨论会

学校内部控制体系建设项目自实施以来，审计处作为项目牵头单位，每周与项目实施单位深圳市迪博企业风险管理技术有限公司召开例会，就上周的工作进行总结并制定本周工作计划。同时，审计处指派专人全程跟进该项目。

审计处于2017年1月10日和2016年12月21日先后两次召开内部控制项目业务讨论会，分别对深圳市迪博企业风险管理技术有限公司提交的项目成果初稿和第二稿进行集体讨论，并形成书面意见指导迪博公司进行修改。

业务讨论会由项目负责人陈茸副处长主持，处长李嘉明、财务审计科科长曹梦菲、副科长张梦参加会议。张梦首先对迪博公司项目成果进行简要说明，包括风险评估报告、内部控制手册以及管理建议报告三个部分。陈茸副处长、曹梦菲从科学性、适用性、针对性等角度分别提出修改建议。李嘉明处长对会议作了总结，指出风险评估报告要准确定位学校内部控制重大风险并提出针对性的控制措施，内部控制手册要注重流程框架与学校实际情况保持一致，管理建议报告应站在更高层面以更宏观的视角通盘考虑顶层设计问题。